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2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附   录2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年本单位的职能和主要工作是服务好各部门大小规格的会议召开、学习培训和食宿接待工作。

二、部门（单位）预算编制情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财培中心部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是服务好所有的会议召开、学习培训和食宿接待工作。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财培中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入144.54万元，其中：一般公共预算144.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入144.54万元，其中，本年收入144.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.54万元（其中本级财力144.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出144.54万元，其中：基本支出144.54万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（三）基本支出情况

2018年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财培中心事业单位机构正常运转的日常支出137.09万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年156.61万元对比减少12.07万元，变动的主要原因是：人员退休。

（五）项目支出情况

2018年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财培中心事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加（或减少）0万元，变动的主要原因是：无变动。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 144.54万元，比2017年预算数减少12.07万元，下降8%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2018年预算数为144.54万元，比2017年（上年）预算数减少12.07万元，下降8%。主要原因是：人员退休。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算144.54万元，较2017年预算减少12.07万元，下降8%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算否安排购置车辆，否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排0.1万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少0.05万元，同比下降33%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算0.1万元，较2017年的0.15万元减少0.05万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。